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建设工程税务筹划

  • 作者

    m6体育集团

  • 发布时间

    2024-02-04 10:05:50

  • 点击数

    246

内容摘要:建设工程税务筹划是降低企业成本,提高企业竞争力,增加企业利润的有效途径。进行税务筹划需要遵循以下原则:安全性原则:税务筹划必须考虑到可能面临的风险和后果,不能因为节省一点税款而引发更大的麻烦或损失。..

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建设工程税务筹划

建设工程税务筹划是降低企业成本,提高企业竞争力,增加企业利润的有效途径。进行税务筹划需要遵循以下原则:

安全性原则:税务筹划必须考虑到可能面临的风险和后果,不能因为节省一点税款而引发更大的麻烦或损失。

经济性原则:税务筹划必须有明确的目标和预期效果,不能为了筹划而筹划。

灵活性原则:税务筹划必须随着环境和政策的变化而调整和更新,不能固守一种模式或方法。

进行税务筹划的方法包括但不限于:

合理选择纳税人身份:根据税法等相关规定,建筑行业可以选择小规模纳税人或一般纳税人的身份。小规模纳税人适用3%的征收率,并免予开具增值税专用发票;一般纳税人适用9%的征收率,并可以开具增值税专用发票进行进项抵扣。不同的纳税人身份有不同的优缺点,建筑企业应根据自身的经营规模、核算能力、上下游供应链等因素进行综合比较和选择。

对增值税的筹划:增值税是建筑行业最主要的一项税种,也是最容易产生争议和风险的一项税种。建筑行业增值税征收方式有两种:一般计税方法和简易计税方法。

对甲供材料的筹划:甲供材料是指施工过程中由建设单位直接购买材料、动力等,并将相应地购买价款抵扣建筑工程款。根据税法规定:纳税人提供建筑劳务的,其营业额应包括工程所用原材料、设备及其他物资和动力价款在内。如果由建设单位甲供材料,一般是直接从市场上购买,价格较高,而且在付施工企业工程款时是全额抵扣。但施工企业购买材料时一定会精打细算,严格控制工程原材料的预算开支。再者,施工企业一般与材料供货商有长期合作的关系,价格上既可以得到优惠,又可以按比例支付,不仅扩大利润空间,还降低了资金成本。所以,实际工作中尽量与建设单位不签甲方供料合同。

对分包工程的筹划:施工企业的总承包人将工程分包或转包给他人,以全部承包额减去付给分包人或转包人的工程款后的余额为营业额。

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